Manter o estoque atualizado é fundamental para a saúde financeira e operacional de uma revenda de GLP. Este procedimento deve ser realizado toda vez que uma nova carga de produtos chegar à revenda, garantindo que o saldo no sistema corresponda ao estoque físico.
Para que o lançamento seja concluído com sucesso, o Fornecedor já deve estar cadastrado.
Cadastre em: Administrativo > Fornecedores.
Cadastrar uma Compra
Siga as etapas abaixo para alimentar o seu estoque:
Acesse o Menu e vá em: Estoque > Compras.
Clique em Cadastrar compra, localizado no canto superior direito da tela.
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Preencha os Dados da Compra:
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Preencha o número da compra (pode ser o número da NF-e), data da nota (dia que ocorreu a compra) e fornecedor.
Ao lançar notas em atraso, utilize sempre a data real da compra. Embora a movimentação do estoque ocorra no dia do cadastro, a data da nota deve ser fiel ao dia da transação.
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Adicione os Itens:
Selecione os produtos (Ex: P13, P45, Válvulas).
Insira as quantidades e valores unitários.
Clique em Adicionar.
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Configuração de Pagamento:
Preencha a categoria ou subcategoria da compra
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Selecione a data de pagamento e valor. Caso queira gerar parcelas, clique em "Adicionar parcelas".
Caso possua crédito com o fornecedor, o pagamento pode ser registrado indicando que houve pagamento por crédito, basta ativar a caixa de seleção "Utilizar crédito".
Atenção ao Prazo: Se o pagamento não for à vista (ou se a data de vencimento for diferente da data de hoje), remova a parcela gerada automaticamente clicando no ícone da lixeira e adicione as novas parcelas com as datas corretas.
Revise os dados e clique em Salvar.
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