Manter o estoque atualizado é fundamental para a saúde financeira e operacional da revenda. O cadastro de compras deve ser realizado sempre que uma nova carga de produtos chegar, garantindo que o saldo do sistema corresponda ao estoque físico.
Importante: Antes de cadastrar uma compra, o fornecedor deve estar previamente cadastrado no sistema.
Em Administrativo > Fornecedores ou cadastrá-lo na própria tela de compras no ícone de +
Como cadastrar uma compra
- Acesse Estoque > Compras.
- Clique em Cadastrar compra, localizado no canto superior direito da tela.
Opção 1: Cadastro manual
Dados da compra
Preencha as seguintes informações:
- Número da compra (número da NF-e);
- Data da nota (data em que a compra foi realizada);
- Fornecedor.
Adicionar itens
- Selecione os produtos (ex.: P13, P45, válvulas, entre outros).
- Informe a quantidade e o valor unitário.
- Clique em Adicionar.
Configurar pagamento
- Informe a categoria ou subcategoria da compra.
- Defina a data de pagamento e o valor.
- Caso a compra possua parcelamento, clique em Adicionar parcelas.
- Se houver crédito disponível com o fornecedor, marque a opção Utilizar crédito para registrar o pagamento utilizando esse saldo.
Opção 2: Utilizar dados da nota fiscal
Caso a nota fiscal já tenha sido importada para o módulo Fiscal, é possível utilizar suas informações para agilizar o cadastro da compra.
- Ao cadastrar a compra, selecione a opção Utilizar dados da nota.
- Escolha a nota fiscal desejada.
- O sistema preencherá automaticamente os dados da compra, como fornecedor, produtos, quantidades e valores.
- Confira as informações e clique em Salvar.
Essa opção reduz o preenchimento manual e minimiza a possibilidade de divergências entre a nota fiscal e o cadastro da compra.
Finalização
Após conferir todas as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro da compra.
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